| n.ODA |
Importo |
Fornitore |
Note |
|
 2040532
|
€ 114,00
|
COOPERATIVA SERVIZI PORTUALI SCRL |
fornitura servizio antincendio per event
|
|
2040534
|
€ 705,00
|
OPEN UFFICIO di FRIZZO LANFRANCO SN |
noleg.7 pc portat+officeMarche in Movim.
|
|
2040539
|
€ 250,00
|
ANDREA SERVIZI ROMA di Andrea Tamanti |
TRASPORTO MAT. VARI CENTRI CONI
|
|
2040540
|
€ 11.050,00
|
RES NOVA S.P.A. |
Servizio pulizia IMSS
|
|
2040547
|
€ 52,00
|
WINNER ITALIA S.R.L. |
Pantaloni blu navy senza ricamo taglia s
|
|
2040548
|
€ 468,00
|
SATISFACTORY SRL |
Canone licenza
|
|
2040549
|
€ 410,00
|
LOFARMA S.P.A. |
Acari
|
|
2040550
|
€ 5.000,00
|
CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SAS |
formazione per Ufficio Acquisti
|
|
2040551
|
€ 1.800,00
|
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO |
noleggio foyer del toro Teatro Regio
|
|
2040561
|
€ 1.540,00
|
BERLITZ LANGUAGE CENTERS S.R.L. |
corso inglese per PANZIRONI
|
|
2040564
|
€ 945,00
|
CATERING & EVENTS BY SIMONE FRANCHI |
Servizio Catering Festa dello Sport - Be
|
|
2040566
|
€ 11.034,63
|
GRUPPO STAZI MARIANO S.R.L. |
manutenz. periodica rigen. campo Perone
|
|
2040567
|
€ 136,00
|
GIOVAMBATTISTA GIANNOTTI LEGATORIA - COPISTERIA |
volantini f.to 17 x 23
|
|
2040568
|
€ 55,00
|
GIOVAMBATTISTA GIANNOTTI LEGATORIA - COPISTERIA |
volantini f.to 17x23
|
|
2040569
|
€ 128,00
|
MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L. |
Cavo paziente per registratore H12
|
|
2040570
|
€ 107,70
|
FARMACIA D'ATTILIO DR. ALDO |
materiale come da allegato
|
|
2040571
|
€ 3.336,10
|
CIARDO ROBERTO |
prestazioni specialistiche
|
|
2040574
|
€ 352,00
|
ACI VALLELUNGA |
corso di guida sicura (DEL BUFALO)
|
|
2040575
|
€ 7.262,30
|
PROFESSIONAL TENT SRL |
Fornitura di 30 Gazebi per area riservat
|
|
2040579
|
€ 470,00
|
FABRIZIO BERNARDINI DITTA INDIVIDUA |
cuscino cm 50 x 15
|
|
2040580
|
€ 246,00
|
FABRIZIO BERNARDINI DITTA INDIVIDUA |
Elettrodi compex snapp 5X5
|
|
2040599
|
€ 578,00
|
SECURLAB SRL |
materiale come da allegato
|
|
2040601
|
€ 448,00
|
NATUS MEDICAL SRL |
paper roll for printer
|
|
2040622
|
€ 221,16
|
S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI |
abbonam.online l'adige
|
|
2040623
|
€ 24.000,00
|
PRODUZIONI NERO SOC. COOP. A R.L. |
Realz. di 3 sagome decorative
|
|
2040624
|
€ 1.500,00
|
PUBBLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE |
Ass.San.Fiere Sport Trofeo PO-Pallarilan
|
|
2040628
|
€ 1.500,00
|
PRODUZIONI NERO SOC. COOP. A R.L. |
Fornitura targa in plexiglass
|
|
2040630
|
€ 1.980,00
|
GANA SPORT S.R.L. |
Ostacoli per siepi RIVIERA
|
|
2040631
|
€ 23.400,00
|
IOLI IMPIANTI S.R.L. |
Noleggio bigruppi Internazionali 2018
|
|
2040632
|
€ 5.600,00
|
EVENTS PLANNING & CATERING S.R.L. |
Serv Catering Stampa Roma vs Fiorentina
|
|
2040633
|
€ 38.000,00
|
ALIAN SARL |
MKT sportivo progetti sosten.ambientale
|
|
2040657
|
€ 58,19
|
Parco Sportivo Foro Italico SSDaRL |
Colazione di lavoro giorno 30.01.2018-
|
|
2040660
|
€ 90,00
|
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VI |
AMBULANZA
|
|
2040661
|
€ 550,00
|
AERAUTODROMO MODENA S.P.A. |
utilizzo sala conferenze Benemerenze MO
|
|
2040666
|
€ 36.679,50
|
PS SPORT SRL |
kit attrezz.sport.Prog.Marche in Movim.
|
|
2040674
|
€ 7.000,00
|
STUDIO ODONTOIATRICO ANGELONI CORON SRL STP |
prestazioni specialistiche
|
|
2040675
|
€ 10.800,00
|
OPERA FORMAZIONE E SICUREZZA S.R.L. |
eleaborazione piano di sicurezza
|
|
2040677
|
€ 3.167,40
|
TELESARA SRL |
N.15 Gear Sport Blue
|
|
2040679
|
€ 55.042,32
|
BCE SCARL |
Nuovo impianto climatizzazione spogliato
|
|
2040688
|
€ 1.000,00
|
ALFA GRAFICA SRL |
Cartelline Formazione Tutor Sp. Classe
|
|
2040689
|
€ 1.000,00
|
ALFA GRAFICA SRL |
Cartelline Fomazione Sp. di Classe
|
|
2040690
|
€ 150,00
|
FLORICOLTURA BIRICOTTI SNC |
Addobbo Sala conferenze Visita Malagò LI
|
|
2040693
|
€ 12.080,83
|
DIMA SPORT |
Fornitura materasso salto con l'asta
|
|
2040699
|
€ 11.500,00
|
IDRO TERMICA MASTROIANNI S.R.L. |
Riprist. pompe imp. sollev. Pza Siena
|
|
2040700
|
€ 10.024,07
|
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione |
Contributo segreteria europea
|
|
2040701
|
€ 9.150,00
|
TELPRESS ITALIA S.p.A. |
TOSCA: evoluzione impianto 2018
|
|
2040702
|
€ 3.570,00
|
TELPRESS ITALIA S.p.A. |
TELPRESS: app. agenzie in mobilità 2018
|
|
2040706
|
€ 760,00
|
EXPOGRAF S.R.L. |
Mont e smont telo del Messaggero
|
|
2040710
|
€ 910,00
|
ZAFFARANI GIORGIO - IMPIANTI TECNOL |
riparazione impianti TDT e satell. Pal H
|
|
2040711
|
€ 89,60
|
CIANOGRAFIA MILVIA S.N.C. DI SPICCI A FELIZIANO |
stampa laser attestazioni su carta perga
|
|
2040712
|
€ 90,00
|
A.S.C.R.DIL. FERENTINUM CLUB |
FITTO PALESTRA
|
|
2040713
|
€ 1.520,00
|
EXPOGRAF S.R.L. |
Smon.e Rimont telo Messag. x part Rom
|
|
2040714
|
€ 630,00
|
OK PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE |
Mater promoz e abbigliamento
|
|
2040715
|
€ 4.000,00
|
MONSTER ITALIA S.R.L. |
abbonamento annuale monster
|
|
2040717
|
€ 146,00
|
PRAGMA EDIZIONI E COMUNICAZIONE di MARIA GRAZIA GIORDANO |
acquisto guida Uffici Stampa+ Press Cont
|
|
2040722
|
€ 15.000,00
|
POSTURA E SPORT SRL |
prestazioni specialistiche
|
|
2040724
|
€ 3.950,00
|
BS IMPIANTI SRL |
Integr. adeguamento quadri elettrici
|
|
2040733
|
€ 140,49
|
ONORATI SPORT SNC di SIMONETTA ONOR |
fornborse pc port.c/logoMarche in Movim
|
|
2040734
|
€ 300,00
|
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI L'AQ |
Serv.ambulanza-Una Gio.di Sp.insieme
|
|
2040735
|
€ 899,76
|
POLAR ELECTRO ITALIA SRL |
OI5 S.R.D.S. Acq.sensori
|
|
2040736
|
€ 71,80
|
WIME SRL |
fornitura acqua GNS 2018 BO
|
|
2040737
|
€ 190,00
|
ALFA GRAFICA SRL |
Volantini progetto Educamp
|
|
2040738
|
€ 500,00
|
GESTIONI SERVIZI E SICUREZZA SRL |
Trasporto materiale Formaz. in Itinere
|
|
2040739
|
€ 3.155,00
|
G.P.S. GRAPHIC PROFESSIONAL SERVICE SRL |
LOCANDINE
|
|
2040740
|
€ 1.822,00
|
GIULIANO SOSI S.R.L. |
PANINI
|
|
2040741
|
€ 1.900,00
|
SOLUZIONI ADV SRL |
Shoppers f.to 45x40 +15-S.R.D.S.Formazio
|
|
2040745
|
€ 418,00
|
SAVENT S.R.L. |
fornitura bandiere da pennone
|
|
2040754
|
€ 795,08
|
TECHNOGYM S.P.A. |
fornitura di n. 2 bilancieri
|
|
2040755
|
€ 26.640,00
|
STUDIO ATTUARIALE ASSOCIATO ROSSI & PARTNERS |
Valutaz. attuariale Fondo di Prev. CONI
|
|
2040757
|
€ 1.400,00
|
EVENTS PLANNING & CATERING S.R.L. |
Serc Catering stampa Roma vs Liverpool
|
|
2040759
|
€ 1.400,00
|
EVENTS PLANNING & CATERING S.R.L. |
Serv. Catering Roma vs Juve 13/05
|
|
2040761
|
€ 1.110,00
|
ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL |
manut straordinaria RMN
|
|
2040762
|
€ 6.400,00
|
WINNER ITALIA S.R.L. |
N.200 felpe con logo SdS
|
|
2040765
|
€ 2.400,00
|
DAO S.P.A. |
Aprile 2018 accogl. partite as Roma
|
|
2040766
|
€ 405,00
|
DAO S.P.A. |
Serv. Ospitalità Roma vs Liverpool
|
|
2040771
|
€ 1.200,00
|
S&M STUDIO S.N.C. di Masseti & C. |
Serv video operatore feste nazionali
|
|
2040776
|
€ 3.223,00
|
PROJECT ITALIA PROMOTIONS SRL |
MATERIALE SPORTIVO
|
|
2040777
|
€ 19.000,00
|
INRETE SRL |
Realizzaz. evento Italia Team del 14/5
|
|
2040779
|
€ 200,00
|
PLAY LIVE di Alessandra Salvati |
registrazione udienza
|
|
2040781
|
€ 800,00
|
DAO S.P.A. |
Serv. Ospitalità Roma vs Juventus
|
|
2040783
|
€ 2.400,00
|
TIM S.P.A. |
TIM: interventi Pal H
|
|
2040793
|
€ 220,00
|
LA GRECA SAS DI LA GRECA ALESSANDRO |
fornitura manifesti 70x100 GNS 2018 FC
|
|
2040794
|
€ 339,00
|
GIULIANO SOSI S.R.L. |
MENERENDINE PANCIOCK
|
|
2040798
|
€ 1.640,00
|
SELESTA INGEGNERIA S.P.A. |
tessere + nastro colori per badge
|
|
2040800
|
€ 11.128,70
|
CAIM S.R.L. |
Ristrutturazione sala CRYOPOD
|
|
2040802
|
€ 9.749,00
|
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPO LUCE SRL |
Controllo da remoto sistema cogeneratore
|
|
2040803
|
€ 14.550,00
|
KPMG ADVISORY S.P.A. |
assistenza e verifica
|
|
2040805
|
€ 7.726,00
|
VICARIO COMMUNICATION S.R.L. |
fornitura targhe, insegne, cart. strad.
|
|
2040808
|
€ 5.200,00
|
COIM SERRAMENTI S.R.L. |
FPO di n. 8 lastre x Walk of Fame
|
|
2040810
|
€ 526,00
|
SP ARREDAMENTI SRL |
Scrivanie cristallo 145 X 85
|
|
2040811
|
€ 240,00
|
ASD GINNASTICA TERAMO LIBERTAS |
OI5 Utilizzo palestra S.R.D.S.
|
|
2040813
|
€ 2.950,00
|
SWINET S.R.L. |
Ampliamento impianto cablaggio
|
|
2040816
|
€ 245,00
|
MIGLIORANZA CARNI SRL |
SRDS CORSO NON SONO GELOSO COFFEE BREAK
|
|
2040817
|
€ 2.045,00
|
OMERO APPALTI SRLS |
Parete cartongesso e porta allum.
|
|
2040818
|
€ 500,00
|
EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO BOLOGNA 20/3/2018
|
|
2040819
|
€ 500,00
|
DODO S.R.L. |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO ANCONA 21/03/2018
|
|
2040820
|
€ 400,00
|
PUFFO'S SOUND&LIGHT di ANDREA GUIDE |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO SIENA 27/03/2018
|
|
2040823
|
€ 9.970,00
|
RICON 2000 S.R.L. |
Nuovo impianto aeraulico
|
|
2040824
|
€ 500,00
|
PASSWORD SNC DI GESU' E DI SUMMA |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO BARI 11/04/2018
|
|
2040825
|
€ 84.241,58
|
APPALTI IN RESTAURI S.R.L. |
Restauro strutture P.zza di Siena
|
|
2040827
|
€ 450,00
|
FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO POTENZA 12/4/2018
|
|
2040828
|
€ 16.000,00
|
MOSQUITO S.R.L. |
Serv creatività e comunicazione
|
|
2040830
|
€ 500,00
|
AGEVENTS SRL |
Serv audio video eventi
|
|
2040831
|
€ 526,07
|
LE MESSAGGERIE NAZIONALI S.R.L. |
servizio facchinaggio e riconsegne
|
|
2040832
|
€ 4.412,00
|
CM IMPIANTI SRLS |
Messa a norma C.T.
|
|
2040835
|
€ 700,00
|
SOUND MAKER DI ALESSANDRO LEONARDI |
Noleggio proiettore Formazione in Itiner
|
|
2040838
|
€ 200,00
|
PLAY LIVE di Alessandra Salvati |
registrazione udienza 16.5.2018
|
|
2040840
|
€ 2.288,00
|
STUDIO TECNICO DE LUCA ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
Assistenza tecnica ed attività catatali
|
|
2040842
|
€ 90,00
|
NOVA TIPOROM S.R..L |
integrazione rda 20920 - di fornitura at
|
|
2040844
|
€ 2.450,00
|
POSTUMIA SOCIETA' AGRICOLA |
manutenz. verde CP Vicenza
|
|
2040846
|
€ 615,00
|
TEATRO MARRUCCINO - COMUNE DI CHIET |
Canone di locazione OI5 S.r.d.s.
|
|
2040847
|
€ 510,00
|
LAURETTI EMANUELE |
Relazione geologica
|
|
2040849
|
€ 39.500,00
|
AROUND THE SHOW S.R.L. |
Serv. di coord. controlleria x IBI
|
|
2040852
|
€ 600,00
|
AIR FIRE S.P.A. |
Corsi aggiornamento
|
|
2040853
|
€ 4.850,00
|
GRUPPO EUROCHIMICA S.R.L. |
Pratiche autorizzative imp. videosorvegl
|
|
2040856
|
€ 51,65
|
SIGN-ABRUZZO S.R.L. |
Noleggio spazi pubb.Quota 2018
|
|
2040857
|
€ 1.500,00
|
JAM SESSION SAS DI LUSUARDI MAURO & |
SERVICE AUDIO
|
|
2040858
|
€ 1.500,00
|
ILEM DI DANILO DISCACCIATI & C. SAS |
SERVIZIO CATERING BENEMERENZE CO
|
|
2040859
|
€ 600,00
|
STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L. |
SHOPPER
|
|
2040860
|
€ 432,00
|
STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L. |
PALLONI CALCIO
|
|
2040872
|
€ 1.500,00
|
Parco Sportivo Foro Italico SSDaRL |
Catering ospiti Corporate varie partite
|
|
2040873
|
€ 500,00
|
Parco Sportivo Foro Italico SSDaRL |
Serv. catering. coporate Lazio vs Roma
|
|
2040874
|
€ 4.800,00
|
LINK.IT S.R.L. |
Subscription Porta di Dominio
|
|
2040877
|
€ 4.900,00
|
PLAY LIVE di Alessandra Salvati |
Pres. e nolegg. appar. audio IBI
|
|
2040878
|
€ 1.180,00
|
PLAY LIVE di Alessandra Salvati |
Adeg. imp. audio campo 5
|
|
2040887
|
€ 6.960,00
|
EXCLAIMER EUROPE B.V. |
exclaimer: rinnovo firma centralizzata
|
|
2040892
|
€ 500,00
|
ICCE - International Council for Coaching Excellence |
quota associativa 2018
|
|
2040893
|
€ 1.780,00
|
BERLITZ LANGUAGE CENTERS S.R.L. |
corso inglese Barchiesi II tranche
|
|
2040896
|
€ 5.750,00
|
IL PICCHIO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CATTOLICHE -SOCIETA' COOPE |
pasti+merende Educamp AP 25-29giu'18
|
|
2040898
|
€ 6.354,40
|
3BA S.R.L. |
Direzione Lavori strutturale
|
|
2040900
|
€ 1.455,00
|
ORANGE STUDIO DI TOGNETTI GIUSEPPE |
manichini
|
|
2040903
|
€ 1.240,00
|
G.M.T. S.R.L. |
serv foto Giunta Coni
|
|
2040904
|
€ 4.000,00
|
G.M.T. S.R.L. |
Fornitura lavoro di grafica
|
|
2040905
|
€ 500,00
|
ANDREA SERVIZI ROMA di Andrea Tamanti |
TRASPORTO MATERIALE
|
|
2040906
|
€ 2.832,00
|
GIO.COM. S.A.S. |
proget.grafica e realiz.mater.pubbl.SRdS
|
|
2040908
|
€ 380,00
|
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. |
Trasporto materiale sp.vo 'Educamp
|
|
2040911
|
€ 100.020,45
|
MAJA COSTRUZIONI S.R.L. |
man. straord. pal. Scherma G.O.
|
|
2040913
|
€ 39.900,00
|
MATHANDSPORT SRL |
Attività di ricerca e svilup. per le FSN
|
|
2040917
|
€ 4.400,00
|
MULTI COM S.R.L. |
RINNOVO NOLEGGIO PLOTTER 2018
|
|
2040924
|
€ 12.000,00
|
FIELD MANAGEMENT SRL |
Prog. ecosost. verde galopp. Borghese
|
|
2040927
|
€ 720,00
|
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. |
abbonamento riv. Legislazione Tecn.
|
|
2040928
|
€ 1.300,00
|
OPTION ONE SRL |
SERVIZIO SICUREZZA
|
|
2040929
|
€ 125,00
|
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CH |
ambulanza
|
|
2040930
|
€ 1.250,00
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BLACKOUT S.R.L. |
SERVICE AUDIO
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2040931
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€ 280,00
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SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI |
BOTTIGLIE ACQUA 50cL
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2040932
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€ 90,00
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CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VI |
AMBULANZA
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2040933
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€ 96,00
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TIQUARANTUNO "B" SOCIETA' COOPERATI SOCIALE |
stampa manifesti 100x70 GNS PU 2018
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2040934
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€ 58,40
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CROCE BIANCA ONLUS A.V.P.A. |
ass. sanitaria-SportAmbiente - Teramo
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2040936
|
€ 300,00
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FISO - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO |
mappa
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2040941
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€ 34.560,00
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ANDREA SERVIZI ROMA di Andrea Tamanti |
Fornitura 8 pedane palestra scherma
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2040952
|
€ 50,00
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VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA |
Ass. sanitaria festa Centri CONI GR
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2040953
|
€ 150,00
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VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE |
Ass. sanitaria festa fin. Gioca Firenze
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2040954
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€ 15.977,50
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DEA GEST SRL |
Pasti Bambini / Educatori
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2040956
|
€ 800,00
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G.M.T. S.R.L. |
stampe fotogr. x Presidenza
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2040957
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€ 532,00
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CONTACT S.R.L. |
Fornitura mensole e sportellino
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2040958
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€ 1.560,00
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GENNARI & CONTI INGEGNERIA S.R.L. |
Certif. dei parapetti al Centrale
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2040959
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€ 8.750,00
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OMERO APPALTI SRLS |
Realizz. fioriere x il dehor al Centrale
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2040960
|
€ 1.500,00
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BOTW S.R.L. |
Realizz. pedana per telecamera al Pietra
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2040961
|
€ 443,78
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ILAM IMPIANTI S.R.L.S. |
Riparaz. macchina cucina per IBI
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2040962
|
€ 265,00
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EFFE ROMA S.R.L. |
fornitura coppie fotocellule e vetrini p
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2040963
|
€ 6.090,00
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MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI |
Stampa bilancio sostenibilità 2017
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2040973
|
€ 17.000,00
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INFORMA SISTEMI S.P.A. |
Allest. ITevento Italia Team del 15/05
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2040979
|
€ 8.000,00
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AIROXMIG SRL |
Idrolavaggio asfalto P.za di Siena
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2040980
|
€ 10.000,00
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AIROXMIG SRL |
Idrolavaggio e riavvivatura asfalto
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2040981
|
€ 8.030,38
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CLA.SER. CANTIERI S.R.L. |
Lavori edili x Internazionali
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2040983
|
€ 300,00
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LISTEN DI BECCI EUGENIA E BUCCI MAR SNC |
serv.interpr.LIS sem.06/04/18 SRdS
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2040984
|
€ 2.000,00
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LUXURY JEWELS WATCH S.R.L. |
Cartelline a colori con serigrafia
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2040990
|
€ 332,00
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WINNER ITALIA S.R.L. |
pantalone corto in cotone col blu nav
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2040991
|
€ 698,00
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GIOVAMBATTISTA GIANNOTTI LEGATORIA - COPISTERIA |
adesivo formato 120 x 100 Criocamera
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2040997
|
€ 2.600,00
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COSMED S.R.L. |
riparazione bod pod
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2040998
|
€ 18.864,00
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GE.DI.S. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. |
Serv. di facchinaggio P.za Siena
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2041000
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€ 39.686,00
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S.I.I.E.E. S.R.L. |
FPO di erba sintetica per Intern. Tennis
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2041002
|
€ 2.700,00
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A.S.D. WALKING CENTER ITALIA |
gestione ed organizzazione evento
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2041004
|
€ 153,00
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MEMENTO FRANCIS LEFEBVRE SRL |
memento fiscale
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2041005
|
€ 8.500,00
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PROTOS CHECK SRL |
Stima tecnico-economica
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2041010
|
€ 350,00
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PROTOM GRAFICA di EMILIANA PROFETA |
Manifesto 6x3 mt.-Educamp Teramo
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2041011
|
€ 1.040,00
|
AKERN S.R.L. |
pacchetto elettrodi LARGE
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2041015
|
€ 18.032,20
|
INTERAMNIA CALCETTO VOLLEY DI FALCONI PASQUALE |
costo impianto
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2041016
|
€ 600,00
|
AZIENDA AGRICOLA CARLA D'ALESSIO |
n.2 coffee break cso 10/2/18 SRdS
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2041017
|
€ 1.368,00
|
AZIENDA AGRICOLA CARLA D'ALESSIO |
n.4coffee break cso del14 e 15/4/18 SRdS
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2041031
|
€ 7.542,25
|
DIMA SPORT |
Fornitura materiale per salto con l'asta
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2041032
|
€ 600,00
|
AZIENDA AGRICOLA CARLA D'ALESSIO |
Coffee Break sem.10/3/18 SRdS
|
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2041033
|
€ 650,00
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PERFORMA di CROCICCHIA SRL |
riparazione Laser FP3
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2041036
|
€ 2.400,00
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FUMAGALLI SRL |
Tavolo per RPG elettrocomandato
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2041037
|
€ 16.399,70
|
IOLI IMPIANTI S.R.L. |
Illum. campo centralino Intern Tennis
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2041039
|
€ 4.700,00
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I.T.E.C. SRL |
Int. Manut. grup. frigo e climat - CSIO
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2041040
|
€ 1.200,00
|
COMUNICAZIONI SRL |
coordin.conv.23/3/18 SRdS
|
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2041042
|
€ 3.600,00
|
ZP ELETTRONICA SRL |
Manut. imp. elett. cas Orolog. CSIO
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2041043
|
€ 3.033,65
|
DECATHLON ITALIA S.R.L. |
Materiale Sportivo
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2041044
|
€ 2.940,00
|
SEMITEC SRL |
Riparaz. fibre dannegg. impianto TV
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2041045
|
€ 1.100,00
|
ASSOCIAZIONE FRA MEDICI - ISTITUTO SPORT. |
certifi.agon.MSNA Bologna
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2041046
|
€ 960,00
|
CUFFARI BIAGIO |
certifi.agon.MSNA Messina
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2041047
|
€ 12.500,00
|
CENTRO SPORTIVO ITALIANO PRESIDENZA NAZIONALE |
aff.piattaforma dal15/1al 30/6/18Marche
|
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2041048
|
€ 500,00
|
EUROTECH S.R.L.S. |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO PALERMO 19/04/20
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2041049
|
€ 3.120,90
|
SANOFI S.P.A. |
synvisc-one 6ml
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2041050
|
€ 200,00
|
FARMACIA D'ATTILIO DR. ALDO |
acquisto come da allegato
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2041051
|
€ 3.250,00
|
CUFFARI BIAGIO |
certif.agonistico MNSA Messina
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2041067
|
€ 5.500,00
|
INRETE SRL |
Integrazione oda 2040777
|
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2041068
|
€ 39.700,00
|
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE |
Serv. Pul. Piazza di Siena 86° conc. Ipp
|
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2041069
|
€ 280,00
|
HISKILL S.R.L. |
docenza corso team Manager calcio
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2041070
|
€ 306,00
|
MEMENTO FRANCIS LEFEBVRE SRL |
ABB. MEMENTO (Gest e Amm Personale)
|
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2041073
|
€ 560,00
|
ACTA LOGICA DI PROGETTO S.R.L. |
docenza corso SdS-ACSI x Formatorit naz.
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2041074
|
€ 2.000,00
|
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ITALIA S |
Ricerca e selezione di personale spec.
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2041080
|
€ 500,00
|
MULTISERVICE DI MASSIMO SPANU |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO SASSARI 23/04/201
|
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2041081
|
€ 450,00
|
MARCO CAROSONE DITTA INDIVIDUALE |
SERVIZIO AUDIO E VIDEO L'AQUILA 3/05/201
|
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2041083
|
€ 117,50
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA CROCE ROSSA O COMITATO LOCALE DI TRENTO |
SERVIZIO ASSISTENZA
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2041084
|
€ 34.000,00
|
PROTIVITI SRL |
supporto verifiche FSN
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2041086
|
€ 280,00
|
LINEA GRAFICA STAMPA & DESIGN SNC |
Stampe biglietti da visita
|
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2041089
|
€ 150,00
|
VALSUGANA SPORT S.R.L. |
UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO
|
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2041091
|
€ 752,00
|
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione |
Contributo annuale associativo UNI
|
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2041094
|
€ 760,00
|
MONDIAL MARK S.R.L. |
Acquisto n° 4000 barcode per AFC
|
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2041098
|
€ 23.084,39
|
MASSIMO STAGE S.R.L. |
Realizz. scale esodo Olimpico eventi est
|
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2041105
|
€ 115,00
|
DITTA SILENZI ALESSANDRO |
realiz.5 manifesti 50x70 cso 18/5 SRdS
|
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2041107
|
€ 700,00
|
NOVA TIPOROM S.R..L |
n.15 fornitura registri presenze
|
Illumina Caivano
